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索引號 640300011/2019-00014 文號 生成日期 2019-03-15
有效性 有效 發布機構 吳忠市財政局 責任部門 吳忠市財政局

2019年2月吳忠市財政預算執行情況分析

    2019年,全市財政部門深入貫徹黨的十九大、自治區第十二次黨代會精神,嚴格按照中央經濟工作會議和全國財政工作會議確定的“路線圖”和“時間表”,圍繞市委、政府決策部署,聚焦重點、精準發力,統籌兼顧、扎實推進,深化財政改革,強化財政監督,嚴格預算執行,為全市各項工作提供了必要的財力保障。

一、一般公共預算執行情況

(一) 收入情況

截至2月底,全市一般公共預算收入完成66,841萬元,比上年增長15.4%。其中:市本級完成20,848萬元,為年度預算的18.7%,快于序時進度2個百分點;利通區完成6,695萬元,為年度預算的20.7%,快于序時進度4個百分點;紅寺堡區完成3,691萬元,為年度預算的16.8%,快于序時進度0.1個百分點;青銅峽市完成11,149萬元,為年度預算的15.4%,慢于序時進度1.2個百分點;鹽池縣完成12,309萬元,為年度預算的23.1%,快于序時進度6.4個百分點;同心縣完成4,416萬元,為年度預算的15.8%,慢于序時進度0.8個百分點。

分收入類型來看:全市稅收收入完成37,982萬元,同比下降9.5%,為年度預算的16.6%,慢于序時進度0.1個百分點。全市非稅收入完成28,859萬元,同比增長80.8%,為年度預算的23.4%,快于序時進度6.7個百分點。

(二) 支出情況

截至20192月底,全市一般公共預算支出完成353,668萬元,比上年增長89.5%,為變動預算的26%,快于序時進度9.3個百分點。其中:市本級完成82,014萬元,比上年增長121.7%利通區完成32,806萬元,比上年增長219.4%紅寺堡區完成54,415萬元,比上年增長179.6%青銅峽完成48,310萬元,比上年增長86.4%鹽池縣完成56,167萬元,比上年增長41.7%同心縣完成79,956萬元,比上年增長47%

二、政府性基金預算執行情況

1-2月份,全市政府性基金預算收入完成11,626萬元,為年度預算的8.7%,慢于序時進度8個百分點,比上年增長877%。其中:土地出讓價款收入完成11,246萬元。

1-2月份,全市政府性基金支出完成25,168萬元,為變動預算的14.3%,慢于序時進度2.3個百分點,比上年增長49.1%

三、本月財政執行情況特點及分析

(一)稅收收入分析

一是煙草制品業銷量增加拉動相關稅收增長本月湖南中煙工業有限責任公司吳忠卷煙廠本期銷售卷煙16.63萬大箱,銷量增長36.42%,銷量的增加使該企業本月入庫各稅24173萬元,同比增長48%,增收7828萬元,其中增值稅、城建稅分別入庫6335萬元和1580萬元,分別增收2429萬元、518萬元。

二是電力行業稅收實現快速增長。本月電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業完成3711萬元,增長60.4%,增收1398萬元,主要是寧夏大唐國際大壩發電有限責任公司和青銅峽鋁業發電有限責任公司本期入庫稅款增長。

三是工業、金融業增勢明顯,房地產、建筑業持續低迷。本月工業、金融業稅收實現快速增長,分別完成38489萬元、1463萬元,分別增長30.5%、增長20.8%;受房地產市場平淡,微回落影響,房地產、建筑兩行業稅收持續下行,分別完成2613萬元、4117萬,增幅分別為2.8%、-8%。

四是個人所得稅、土地使用稅減收幅度較大。受新個稅條例實施影響,以及上年同期基數較高等因素影響,本月個人所得稅完成2576萬元,下降24.9%,減收852萬元,土地使用稅完成43萬元,下降53.3%

五是多重原因使煤炭業稅收呈下滑趨勢。本月煤炭開采業稅收完成1181萬元,下降28%,減收460萬元。主要是寧夏慶華煤化集團有限公司今年焦炭產量下降,以及寧夏寶豐能源集團股份有限公司四股泉煤礦本月購進洗煤、采煤材料較多造成進項稅增加。

(二)非稅收入分析

一是非稅收入占比過大,收入質量不高。截至2月底全市非稅收入完成28,859萬元,增長23.4%,占一般公共預算收入的比重高達43.2%;

二是受減稅降費因素影響,行政事業性收費收入較上年同期下降7.3%,僅完成年度預算的9.4%,大幅慢于序時進度;

三是各縣市處置資產收入集中入庫,本月國有資源有償使用收入增幅明顯;

四是國有土地使用權出讓收入增加,本月計提農田水利和教育資金,專項收入增長4.4%。

(三)支出情況分析

截至2月底全市一般公共預算支出累計完成353,668萬元,比上年增長89.5%。本月支出大幅增長的主要原因:一是我市制定下發了《關于加快收支進度做好2019年度預算執行工作的通知》(吳財發[2019]34號),對每個月的支出目標進行量化安排,并建立了局領導劃片分組督導和月中預警、月末通報的工作機制,在加快支出進度方面起到了積極作用;二是自治區財政提前撥付2019年度城鄉居民基本養老保險和醫療保險補助資金;三是各縣市收到自治區轉貸的新增地方政府債券資金后,積極采取措施,有效加快了債券資金的支出進度。截至本月末,我市財政八項支出同比增長50.8%,十項民生支出占一般公共預算支出的比重達到88.7%

四、下一步工作打算

一是高度重視預算執行工作。預算執行管理關系到全市經濟社會發展大局。全面提高各縣(市、區)財政的認識,確保“一把手”親自抓,建立逐級責任體系,增加工作的責任感和緊迫感,尤其是對于支出進度偏慢的地區或部門,更要切實采取規范、有效的措施,確保完成全年預算執行工作任務。

二是壓實預算執行主體責任。督促各地、各部門要全程緊盯重點單位、重點項目、重點資金支出進度,動態跟蹤保障預算執行提速。全面推行雙節點工作機制,做到月初有計劃、月中有督辦、月底有考核通報,層層傳導責任和壓力,層層增強加快預算執行的動力。同時強化預算支出責任考核力度,對各縣市日常督導督查的落實情況和全年預期指標完成情況進行考核通報。

三是嚴肅紀律保障資金安全。將加快預算執行進度、提高財政資金使用效益和保障資金安全等有機結合起來,牢固樹立依法理財意識,強化預算執行的嚴肅性,嚴格預算執行管理的法律法規制度,堅決杜絕違規“以撥作支”、虛列支出、擠占挪用資金等行為。同時確保庫款安全,嚴格預算約束,強化內控管理和問責機制建設,嚴格落實全程留痕,對有關違法違規情形終身問責,倒查責任。

 


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